Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012339
Monto de la Factura
₲ 4.012.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104753
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32765
Monto Contrato
₲ 4.012.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.815.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214397
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2