| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214373 | 001-001-0002254 | ₲ 462.200 | ₲ 462.200 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214373 | 001-001-0002257 | ₲ 3.821.800 | ₲ 3.821.800 | 18-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214373 | 001-001-0002255 | ₲ 673.400 | ₲ 673.400 | 18-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214373 | 001-001-0002253 | ₲ 536.600 | ₲ 536.600 | 18-10-2011 | Ver Detalle del Pago |