Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 673.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89553
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
39/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30240
Monto Contrato
₲ 5.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.299.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.299.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2