| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214180 | 001-001-0003727 | ₲ 4.746.880 | ₲ 4.746.880 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214180 | 001-001-0003728 | ₲ 7.749.900 | ₲ 7.749.900 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214180 | 001-001-0003727 | ₲ 8.150.940 | ₲ 8.150.940 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |