Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Monto de la Factura
₲ 4.746.880
Nro. Solicitud de Transferencia
60667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.746.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23649
Monto Contrato
₲ 20.647.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.703.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.703.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214180
Nombre de la Licitación
Impresión de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2