Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001503 ₲ 1.263.680 ₲ 1.263.680 24-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001505 ₲ 4.297.970 ₲ 4.297.970 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001504 ₲ 1.727.300 ₲ 1.727.300 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001500 ₲ 2.808.600 ₲ 2.808.600 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001499 ₲ 6.810.960 ₲ 6.810.960 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001498 ₲ 8.182.500 ₲ 8.182.500 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001502 ₲ 478.200 ₲ 478.200 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214157 001-001-0001501 ₲ 119.800 ₲ 119.800 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
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