Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 2.808.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26020
Monto Contrato
₲ 25.689.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.513.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.513.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2