| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213885 | 001-001-0026619 | ₲ 1.780.000 | ₲ 1.780.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213885 | 001-001-0026618 | ₲ 4.491.000 | ₲ 4.491.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213885 | 001-001-0026584 | ₲ 3.418.000 | ₲ 3.418.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213885 | 001-001-0026583 | ₲ 12.027.000 | ₲ 12.027.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213885 | 001-001-0026581 | ₲ 19.768.000 | ₲ 19.768.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |