Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026581
Monto de la Factura
₲ 19.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.768.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
60/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32822
Monto Contrato
₲ 41.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.450.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.450.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2