| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213859 | 001-001-0008553 | ₲ 14.996.400 | ₲ 14.996.400 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213859 | 001-001-0008573 | ₲ 4.905.000 | ₲ 4.905.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213859 | 001-001-0008278 | ₲ 4.046.600 | ₲ 4.046.600 | 18-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213859 | 001-001-0007976 | ₲ 4.174.000 | ₲ 4.174.000 | 14-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213859 | 001-001-0007979 | ₲ 14.971.000 | ₲ 14.971.000 | 09-09-2011 | Ver Detalle del Pago |