Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008573
Monto de la Factura
₲ 4.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104430
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25940
Monto Contrato
₲ 43.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.980.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.980.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213859
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (OBSEQUIOS)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2