| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000105 | ₲ 1.711.000 | ₲ 1.711.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000104 | ₲ 3.428.000 | ₲ 3.428.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000095 | ₲ 6.531.200 | ₲ 6.531.200 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000090 | ₲ 780.000 | ₲ 780.000 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000089 | ₲ 7.040.100 | ₲ 7.040.100 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago |