Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105563
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA DIANA VERA PIQUERO
RUC
910651-0
Número de Contrato
18/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24295
Monto Contrato
₲ 19.490.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.570.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.570.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213834
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Organización de Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2