| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000369 | ₲ 10.582.800 | ₲ 10.582.800 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000374 | ₲ 9.999.700 | ₲ 9.999.700 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000371 | ₲ 2.399.000 | ₲ 2.399.000 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000370 | ₲ 6.516.700 | ₲ 6.516.700 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000369 | ₲ 11.998.900 | ₲ 11.998.900 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000367 | ₲ 13.999.500 | ₲ 13.999.500 | 21-06-2011 | Ver Detalle del Pago |