Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 11.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
43170
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24296
Monto Contrato
₲ 55.496.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.776.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.776.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213834
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Organización de Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2