| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213800 | 001-001-0000540 | ₲ 7.650.000 | ₲ 7.650.000 | 09-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213800 | 001-001-0000504 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 24-06-2011 | Ver Detalle del Pago |