Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24589
Monto Contrato
₲ 12.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.859.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.859.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medallas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2