Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000038 | ₲ 14.503.975 | ₲ 14.503.975 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000035 | ₲ 87.346.025 | ₲ 87.346.025 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000021 | ₲ 200.000.000 | ₲ 200.000.000 | 19-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000003 | ₲ 100.000.000 | ₲ 100.000.000 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0000793 | ₲ 249.000.000 | ₲ 249.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |