Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 87.346.025
Nro. Solicitud de Transferencia
111133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.346.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ
RUC
1001661-9
Número de Contrato
96/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28691
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.946.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.946.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213797
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REMODELACION y REPARACION DE BASES MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3