| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213745 | 001-001-0018729 | ₲ 24.972.700 | ₲ 24.972.700 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |