Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018729
Monto de la Factura
₲ 24.972.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.972.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27321
Monto Contrato
₲ 24.972.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.748.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.748.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3