Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 213513 001-001-0000871 ₲ 53.998.800 ₲ 53.998.800 09-05-2011 Ver Detalle del Pago
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