Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 53.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
25952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.998.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22290
Monto Contrato
₲ 53.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.351.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.351.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para Gases en Sangre con Equipo en Comodato
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional