Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0013106 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0012954 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0012358 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 24-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0011568 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0010956 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0010571 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 15-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-007-0010005 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 11-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0009388 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0009387 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213497 001-001-0009386 ₲ 111.540.000 ₲ 111.540.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
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