Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013106
Monto de la Factura
₲ 111.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23755
Monto Contrato
₲ 2.230.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.305.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.305.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213497
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2