| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0001114 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.100.000 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0001091 | ₲ 9.280.000 | ₲ 9.280.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213489 | 001-001-0001097 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago |