Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000824 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 19-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000824 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 08-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000894 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000804 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000789 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000789 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000776 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 17-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000776 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 16-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000758 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000758 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
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