| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0013188 | ₲ 14.196.923 | ₲ 14.196.923 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0012707 | ₲ 6.479.170 | ₲ 6.479.170 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213449 | 001-001-0011731 | ₲ 4.308.900 | ₲ 4.308.900 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago |