Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013188
Monto de la Factura
₲ 14.196.923
Nro. Solicitud de Transferencia
111185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.196.923
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
21/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25455
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.760.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.760.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213449
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2