| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213438 | 001-001-0010220 | ₲ 43.986.200 | ₲ 43.986.200 | 21-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213438 | 001-001-0009376 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 09-09-2011 | Ver Detalle del Pago |