Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010220
Monto de la Factura
₲ 43.986.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109287
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.986.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22526
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.535.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.535.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213438
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2