| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0000156 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0000155 | ₲ 1.000.000 | ₲ 49.019 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0000154 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.250.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0000152 | ₲ 450.000 | ₲ 450.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0000151 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213418 | 001-001-0000023 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago |