Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32112
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.647.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.647.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213418
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y Duplicadora
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2