| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213397 | 001-001-0000128 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213397 | 001-001-0000121 | ₲ 50.000.000 | ₲ 50.000.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |