Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
77/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25453
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.353.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213397
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3