Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009738 ₲ 4.739.100 ₲ 4.739.100 23-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009128 ₲ 4.180.700 ₲ 4.180.700 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009410 ₲ 3.854.365 ₲ 3.854.365 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009255 ₲ 743.595 ₲ 743.595 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009159 ₲ 2.888.800 ₲ 2.888.800 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009155 ₲ 1.162.000 ₲ 1.162.000 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009154 ₲ 3.898.450 ₲ 3.898.450 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0009133 ₲ 1.358.600 ₲ 1.358.600 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0008899 ₲ 3.517.265 ₲ 3.517.265 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 213173 001-001-0008919 ₲ 735.900 ₲ 735.900 23-08-2011 Ver Detalle del Pago
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