Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008919
Monto de la Factura
₲ 735.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
67/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25414
Monto Contrato
₲ 64.597.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.344.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.344.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MADERAS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3