| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0019349 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.900.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0018981 | ₲ 4.450.000 | ₲ 4.450.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0018607 | ₲ 17.050.000 | ₲ 17.050.000 | 28-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0018113 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.900.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |