Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018113
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26805
Monto Contrato
₲ 39.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.364.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.364.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2