| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0003601 | ₲ 1.339.000 | ₲ 1.339.000 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0003534 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.200.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0003420 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213096 | 001-001-0003344 | ₲ 900.000 | ₲ 900.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |