Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26804
Monto Contrato
₲ 9.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.617.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.617.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2