Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212831 | 001-001-0000196 | ₲ 17.620.000 | ₲ 17.620.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |