Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 17.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA NATALIA CASTRO DE DOMINGUEZ
RUC
3506145-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25222
Monto Contrato
₲ 17.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.751.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.751.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2