| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 212748 | 001-002-0001829 | ₲ 5.985.400 | ₲ 5.985.400 | 18-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 212748 | 001-002-0001828 | ₲ 3.014.500 | ₲ 3.014.500 | 18-07-2011 | Ver Detalle del Pago |