Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001828
Monto de la Factura
₲ 3.014.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28159
Monto Contrato
₲ 8.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIO DE CICINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar