Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000939 ₲ 1.075.000 ₲ 1.075.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000905 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000893 ₲ 3.466.665 ₲ 3.466.665 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000866 ₲ 2.912.501 ₲ 2.912.501 19-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000865 ₲ 1.450.000 ₲ 1.450.000 19-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000862 ₲ 7.500.000 ₲ 7.500.000 19-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000860 ₲ 683.333 ₲ 683.333 19-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000887 ₲ 18.183.334 ₲ 18.183.334 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212745 001-001-0000878 ₲ 1.500.000 ₲ 1.500.000 27-07-2011 Ver Detalle del Pago
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