Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26448
Monto Contrato
₲ 75.541.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.204.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.204.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2