Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212745 | 001-001-0071504 | ₲ 5.531.800 | ₲ 5.531.800 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |