Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071504
Monto de la Factura
₲ 5.531.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.531.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26447
Monto Contrato
₲ 66.004.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.259.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.259.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2