| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212736 | 001-001-0001545 | ₲ 16.162.300 | ₲ 16.162.300 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago |